中共安徽省委黨校2015年部門決算情況
一、部門主要職能
根據《中國共產黨黨校工作條例》和《中共安徽省委關于貫徹落實<中國共產黨黨校工作條例>若干意見》（皖發〔2009〕16號）文件規定，中共安徽省委黨校主要職能是：
（一）輪訓副廳級黨員領導干部、正縣處級黨員領導干部和鄉（鎮）黨委書記；培訓縣處級黨員領導干部中的廳級后備干部；培養理論干部。
（二）承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。
（三）圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔省委和省政府下達的調研任務，推進理論創新。
（四）針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
（五）按照國家有關法律法規和政策規定，開展在職研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓。
（六）開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，中共安徽省委黨校2015年度部門決算為校本級決算，與預算比較，單位構成無增加和減少。
納入中共安徽省委黨校2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
中共安徽省委黨校本級 |
三、中共安徽省委黨校2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計9461.3萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余612.6萬元），支出總計9461.3萬元（含結余分配和年末結轉結余-139.8萬元）。與2014年相比，收入增加254.4萬元，增長3%；支出增加1165萬元，增長13.8%。主要原因：一是2015年7月份正常增資，人員支出相應增加；二是主體班學員培訓人數增加，辦學成本加大。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計8848.8萬元，其中：財政撥款收入6786.3萬元，占76.6%；事業收入1742.3萬元，占19.6%；經營收入320.2萬元，占3.8%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計9601.1萬元，其中：基本支出5822.6萬元，占60.6%；項目支出3423.2萬元，占35.7%；經營支出355.2萬元，占3.7%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計6866.2萬元（含年初財政撥款結轉和結余80萬元），支出總計6866.2萬元（含年末財政撥款結轉和結余0萬元），與2014年相比，財政撥款收入支出增加1045.9萬元，增長17.9%。收入增長主要原因：1.是人員正常增資，人員支出增加；2.是主體班學員培訓人數增加。支出增長主要原因：1.辦學成本增加；2.離退休人員工資和撫恤費增加；3.學員樓和學苑大廈報告廳改造項目增加。
（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出6866.2萬元，占本年支出的71.5%。與2014年相比，財政撥款支出增加1045.9萬元，增長17.9%。主要原因：⑴、辦學成本增加；⑵、離退休人員工資和撫恤費增加；⑶、學員樓和學苑大廈報告廳改造項目增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為6225萬元，調整預算數為6786.2萬元，支出決算為6866.2萬元（含年初財政撥款結轉結余80萬元），完成年初預算的110%。其中基本支出4760.4萬元，占69.3%；項目支出2105.8萬元，占30.7%。具體情況如下：
⑴．“教育支出”2015年度決算4877.5萬元，比2014年增加694.1萬元，增長16.5%，主要原因一是人員正常增資，人員支出增加；二是主體班辦學經費增加；三是教學成本和科研辦公經費增加。其中：“行政運行”決算2623.4萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
⑵．“社會保障和就業”2015年度決算1576.6萬元，比2014年增加406.7萬元，增長34.7%，主要原因是離退休人員經費增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算628.9萬元，主要用于所屬參公管理事業單位離退休人員支出；“事業單位離退休”決算853.9萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出；“撫恤”決算93.8萬元，主要用于人員死亡撫恤。
⑶．“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算202.9萬元，比2014年增加7.9萬元，增長4%。其中：“行政單位醫療”決算104.5萬元，主要用于校本級參公預算單位人員醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”決算98.4萬元，主要用于校本級全額撥款事業單位人員醫療保障方面的支出。
⑷．“住房保障支出”2015年度決算209.2萬元，比2014年增加17.2萬元，增長8.9%。其中：“住房公積金”決算143萬元，“提租補貼”決算66.2萬元，主要用于校本級預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出4760.4萬元，其中人員經費4220.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費540.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年度中共安徽省委黨校沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
⒈機關運行經費。
2015年度中共安徽省委黨校機關運行經費2623.4萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
⒉政府采購情況。
2015年度中共安徽省委黨校政府采購支出總額932.7萬元，其中：政府采購貨物支出99.9萬元，政府采購工程支出712.7萬元、政府采購服務支出120.1萬元。授予中小企業合同金額932.7萬元，占政府采購支出總額100%。
⒊國有資產占有使用情況。
截止到2015年12月31日，中共安徽省委黨校共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
????⒋預算績效管理工作開展情況
根據省十二屆人大四次會議審查批準的2015年省級預算和省財政廳關于2015年度省級部門預算的批復，2015年，中共安徽省委黨校無項目支出績效目標評價事項。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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